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Diária de Viagem - Empenho 5210/0

Data pagamento : 26/12/2022


DataValorEmpenhoFavorecido
16/12/2022281,605210162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004774,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.


ANEXOS

ID Título Ver

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